昨天，196個(gè)市級(jí)部門(mén)“曬”出預(yù)算，不僅實(shí)現(xiàn)了“應(yīng)公開(kāi)盡公開(kāi)”，而且在重點(diǎn)項(xiàng)目支出的細(xì)化以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、行政經(jīng)費(fèi)方面均有進(jìn)一步“突破”。

　　本報(bào)訊（記者 董鑫）昨天，196個(gè)市級(jí)部門(mén)在首都之窗預(yù)算公開(kāi)專(zhuān)欄“曬”出今年預(yù)算，創(chuàng)下了歷年公開(kāi)數(shù)目之最，實(shí)現(xiàn)了除涉密信息外，所有使用財(cái)政資金的市級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的“全覆蓋”。市財(cái)政局表示，在公開(kāi)內(nèi)容上，今年首次公開(kāi)500萬(wàn)元以上的重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，以及部分涉及面廣、社會(huì)關(guān)注度高的行政事業(yè)性收費(fèi)事項(xiàng)。

　　196個(gè)部門(mén)預(yù)算總額比去年增加110億元

　　北京青年報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，今年納入首都之窗“預(yù)算公開(kāi)專(zhuān)欄”的市級(jí)部門(mén)共有196個(gè)，相比2016年的141個(gè)部門(mén)又增加了55個(gè)。196個(gè)部門(mén)的預(yù)算總額2300億元左右，與去年相比增加了110多億元。

　　繼2010年75個(gè)市級(jí)部門(mén)首次集中公開(kāi)預(yù)算以來(lái)，此次是北京市級(jí)部門(mén)連續(xù)第八年公布預(yù)算報(bào)告，而隨著北京預(yù)決算公開(kāi)的推進(jìn)，“曬賬本”的部門(mén)數(shù)量逐年增加。市財(cái)政局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今年本市進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算公開(kāi)，在公開(kāi)部門(mén)的范圍上，又新增了因司法體制改革、由各區(qū)上劃市級(jí)管理的檢察院、法院等部門(mén)，實(shí)現(xiàn)了除涉密信息外，所有使用財(cái)政資金的市級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的“全覆蓋”。

　　在55個(gè)新增部門(mén)中，主要的新增預(yù)算部門(mén)都來(lái)自于市檢察院系統(tǒng)和市法院系統(tǒng)，共新增43家預(yù)算單位，包括北京市人民檢察院第一分院、北京市人民檢察院第二分院、北京市第一中級(jí)人民法院、北京市第二中級(jí)人民法院等。

　　重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)首次公開(kāi)

　　在公開(kāi)內(nèi)容上，今年各部門(mén)曬出的預(yù)算比去年更為完整、規(guī)范，主要有“收支預(yù)算總表”、“財(cái)政撥款支出預(yù)算表”、“財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表”、“項(xiàng)目支出預(yù)算表”、“‘三公’經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況”和“部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表”6個(gè)表格，以及部門(mén)的預(yù)算說(shuō)明。同時(shí)，今年各部門(mén)在已主動(dòng)公開(kāi)了各部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)信息、政府采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容的基礎(chǔ)上，還公開(kāi)了部分涉及面廣、社會(huì)關(guān)注度高的行政事業(yè)性收費(fèi)事項(xiàng)等，北京市國(guó)資委等單位還首次公開(kāi)了國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況。

　　值得一提的是，盡管全市各部門(mén)的支出績(jī)效目標(biāo)表在2015年就開(kāi)始公開(kāi)，但不少部門(mén)的支出績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目單一、解讀簡(jiǎn)單。今年，各部門(mén)第一次公開(kāi)了500萬(wàn)元以上的重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，年度資金總額、年度目標(biāo)、完成時(shí)間等都一一寫(xiě)明。例如，北京市衛(wèi)計(jì)委的“績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表”中，北京市預(yù)約掛號(hào)統(tǒng)一平臺(tái)即“114”運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，年度資金總額為2100萬(wàn)元，目標(biāo)是2016年6月至2017年6月累計(jì)掛號(hào)700萬(wàn)個(gè)。

　　市財(cái)政局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過(guò)績(jī)效目標(biāo)的公開(kāi)，可以使公眾更直接地看到財(cái)政資金使用到哪、預(yù)期效果如何，了解到項(xiàng)目“完成數(shù)量”、“完成質(zhì)量”、“進(jìn)度如何”、“成本是否合理”、“效果如何”等項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)。

　　138個(gè)部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用總額34.7億

　　在196個(gè)部門(mén)中，有138個(gè)部門(mén)都公開(kāi)了機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用，這也是今年首次公開(kāi)，總額在34.7億元左右。據(jù)介紹，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　例如，2017年北京市醫(yī)院管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括北京市醫(yī)院管理局本級(jí)行政一家行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算共計(jì)155.4萬(wàn)元；2017年北京市發(fā)改委機(jī)關(guān)行政、北京市價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)成本調(diào)查隊(duì)、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)等4家行政單位以及北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心等兩家參公管理事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算共計(jì)1881.2萬(wàn)元。

　　公務(wù)員養(yǎng)老“并軌”大幅拉升預(yù)算總額

　　養(yǎng)老及職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算首次亮相 占預(yù)算增長(zhǎng)總額四成

　　本報(bào)訊（記者 解麗）今年196個(gè)部門(mén)預(yù)算總額較去年增加了110億元，在這增長(zhǎng)的110億元中，有關(guān)養(yǎng)老繳費(fèi)的占到四成，達(dá)到44.5億元。昨日，北京青年報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，財(cái)政撥款支出項(xiàng)目中首次出現(xiàn)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)以及職業(yè)年金繳費(fèi)這兩項(xiàng)。這兩項(xiàng)成為預(yù)算普漲的主因。

　　北青報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，196個(gè)部門(mén)中，除特殊情況外，大部分部門(mén)在其財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表公布了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)以及職業(yè)年金繳費(fèi)兩項(xiàng)，而這兩項(xiàng)是首次出現(xiàn)在部門(mén)預(yù)算中。正因?yàn)檫@兩項(xiàng)，部門(mén)的基本支出比去年增多，如市人力社保局基本支出預(yù)算為60697.12萬(wàn)元，比2016年50828.33萬(wàn)元增加9868.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.42%。在解釋基本支出預(yù)算增長(zhǎng)的原因時(shí)，多部門(mén)均稱(chēng)“落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)以及社會(huì)保險(xiǎn)等有關(guān)政策”。

　　從公布的數(shù)據(jù)看，市教委需繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)以及職業(yè)年金繳費(fèi)總額最高，達(dá)到10.5億元，以下依次為北京市公安局、北京市衛(wèi)計(jì)委、北京市工商行政管理局、北京市公園管理中心等。

　　據(jù)了解，一直以來(lái)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位與企業(yè)在養(yǎng)老待遇方面的“雙軌制”備受爭(zhēng)議，前者無(wú)須繳納保費(fèi)，卻能享受較高退休金；后者須按月繳費(fèi)，退休金相比較低。2015年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定》，徹底終結(jié)了“雙軌制”，完成兩者的并軌，要求4000余萬(wàn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員從2014年10月起就須按月繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，繳費(fèi)滿(mǎn)15年，達(dá)到退休年齡后，可按月領(lǐng)取養(yǎng)老金。同時(shí)，為確保改革后待遇不降低，建立職業(yè)年金制度。這意味著除個(gè)人繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)之外，機(jī)關(guān)事業(yè)單位也須承擔(dān)一定比例的保費(fèi)，而這部分費(fèi)用將由財(cái)政負(fù)擔(dān)。隨著機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、平臺(tái)的確立，今年的預(yù)算首次出現(xiàn)了這兩項(xiàng)支出。

　　據(jù)北青報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，此次公布的預(yù)算支出中，32.2億元用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，12.3億元用于職業(yè)年金繳費(fèi)，占到預(yù)算總額的1.9%，占增長(zhǎng)總額的40.5%。

　　按照《北京市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革實(shí)施辦法》，單位繳費(fèi)比例為本單位所有參加養(yǎng)老保險(xiǎn)工作人員個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)之和的20%；同時(shí)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位應(yīng)為其工作人員建立職業(yè)年金，單位繳納職業(yè)年金費(fèi)用的比例為本單位參保人員繳費(fèi)工資基數(shù)之和的8%。而公務(wù)員個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)包括本人上年度工資收入中的基本工資、國(guó)家統(tǒng)一的津貼補(bǔ)貼、規(guī)范后的津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金。事業(yè)單位工作人員的個(gè)人繳費(fèi)工資基數(shù)包括本人上年度工資收入中的基本工資、國(guó)家統(tǒng)一的津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資。其繳費(fèi)工資基數(shù)的計(jì)算包括全部收入，與在職職工的計(jì)算方式等同。這樣反推下來(lái)，本市機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)的工資基數(shù)之和約為161億元。

　　圖示制作/沙楠

　　發(fā)現(xiàn)

　　市政府辦公廳：120萬(wàn)元用于重點(diǎn)工作察訪核驗(yàn)

　　市政府辦公廳2017年專(zhuān)項(xiàng)重點(diǎn)工作察訪核驗(yàn)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算120萬(wàn)元，北京市市級(jí)行政機(jī)關(guān)公眾滿(mǎn)意度調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，北京市區(qū)政府公眾滿(mǎn)意度調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)98萬(wàn)元。這些都是政府績(jī)效考核的一部分，針對(duì)本市的重點(diǎn)工作，市政府辦公廳組織市發(fā)改委等21個(gè)有考核職能的部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)工作察訪核驗(yàn)，2016年共去了1500個(gè)點(diǎn)位，查了近1萬(wàn)份資料。市政府辦公廳的項(xiàng)目支出還包括：特約監(jiān)督員工作經(jīng)費(fèi)37.2萬(wàn)元，外省市來(lái)京掛職干部服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)266.53萬(wàn)元。

　　文/本報(bào)記者 李澤偉

　　市發(fā)改委：125萬(wàn)元用于戶(hù)籍制度研究

　　今年的預(yù)算，多部門(mén)涉及人口調(diào)控。市統(tǒng)計(jì)局在今年的預(yù)算中提到，人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)480萬(wàn)元。市發(fā)改委項(xiàng)目支出預(yù)算中，安排176萬(wàn)用于人口綜合調(diào)控政策研究，165萬(wàn)用于人口體系研究，125萬(wàn)用于戶(hù)籍制度的研究。市人力社保局有317萬(wàn)元用于引進(jìn)人才綜合評(píng)價(jià)系統(tǒng)升級(jí)改造暨積分落戶(hù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)。

　　文/本報(bào)記者 解麗 林艷

　　市環(huán)保局：今年13億元治理大氣污染

　　今年是清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃收官之年，市環(huán)保局將投入近13億元用于大氣污染防治，其中5億元用于高排放污染老舊機(jī)動(dòng)車(chē)淘汰更新經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。

　　文/本報(bào)記者 王斌

　　市衛(wèi)計(jì)委：2100萬(wàn)元實(shí)現(xiàn)累計(jì)掛號(hào)700萬(wàn)個(gè)

　　今年市衛(wèi)計(jì)委計(jì)劃投入2100萬(wàn)元用于北京市預(yù)約掛號(hào)統(tǒng)一平臺(tái)運(yùn)行（即114平臺(tái)），實(shí)現(xiàn)2016年6月至2017年6月累計(jì)掛號(hào)700萬(wàn)個(gè)，并在未來(lái)三年累計(jì)投入6300萬(wàn)元，完成掛號(hào)2100萬(wàn)個(gè)。

　　文/本報(bào)記者 張小妹

　　市民政局：預(yù)計(jì)制發(fā)養(yǎng)老助殘卡超100萬(wàn)張

　　市民政局公布的77個(gè)績(jī)效項(xiàng)目申報(bào)表中，有15個(gè)項(xiàng)目與養(yǎng)老相關(guān)，其中，居家養(yǎng)老項(xiàng)目有11個(gè)。例如，本市將在今年啟動(dòng)60-64周歲老年人的養(yǎng)老助殘卡發(fā)放工作，預(yù)計(jì)制發(fā)卡100萬(wàn)張以上；此外，全市有232家養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)將安裝統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。

　　文/本報(bào)記者 蔣若靜

　　市民政局：海葬自然葬等將實(shí)現(xiàn)免費(fèi)

　　殯葬領(lǐng)域，市民政局?jǐn)M在全市12個(gè)殯儀館試點(diǎn)開(kāi)展遺體接運(yùn)（普通殯儀車(chē)）項(xiàng)目。遺體接運(yùn)（普通殯儀車(chē)）費(fèi)用將減免580元/具。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)為本市戶(hù)籍人口實(shí)施遺體接運(yùn)6萬(wàn)具。市民政局還將采取政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式，對(duì)選擇骨灰海葬和自然葬的居民實(shí)施7項(xiàng)基本殯葬服務(wù)（包括遺體火化、遺體消毒等）全免費(fèi)。

　　文/本報(bào)記者 蔣若靜

　　追問(wèn)

　　為什么很多部門(mén)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金沒(méi)有收回又充入今年預(yù)算？

　　在很多部門(mén)2017年的預(yù)算收入中，有相當(dāng)一部分是來(lái)自于繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。例如，北京市政務(wù)服務(wù)中心籌備辦公室2017年預(yù)算收入總計(jì)2021.48萬(wàn)元，其中繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金為1838.17萬(wàn)元。什么是財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金？上一年的結(jié)轉(zhuǎn)在今年需要專(zhuān)款專(zhuān)用嗎？

　　通俗來(lái)講，結(jié)轉(zhuǎn)資金就是指上一年度沒(méi)用完的錢(qián)今年接著用，通常情況是上年度末收回，下一年度再劃撥，所以算作收入。結(jié)轉(zhuǎn)資金兩年用不完，一般就自動(dòng)變成結(jié)余資金，由財(cái)政部或市級(jí)財(cái)政部門(mén)收回。結(jié)轉(zhuǎn)資金也分為行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬于專(zhuān)款專(zhuān)用，其他并不做細(xì)算要求，而如果項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)剩余的錢(qián)過(guò)多，財(cái)政部門(mén)就會(huì)考慮一定程度上削減經(jīng)費(fèi)。

　　文/本報(bào)記者 董鑫

　　按人大法規(guī) 遺體捐獻(xiàn)已不是紅會(huì)主責(zé) 為什么市紅會(huì)還安排了30萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算？

　　近日，全國(guó)人大常委會(huì)三審紅十字會(huì)法修訂草案，紅會(huì)的遺體器官捐獻(xiàn)職責(zé)再度修改，由二審稿的“開(kāi)展捐獻(xiàn)”修改為“參與、推動(dòng)捐獻(xiàn)”。這明確了紅會(huì)在遺體捐獻(xiàn)工作里具有輔助功能。

　　北青報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，在北京市紅十字會(huì)公布的2017年項(xiàng)目支出預(yù)算里，依然列有“遺體捐獻(xiàn)工作”項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入30萬(wàn)元。市紅十字會(huì)相關(guān)工作人員介紹，紅會(huì)去年對(duì)刻有遺體捐獻(xiàn)者名字的“長(zhǎng)青園”公墓“生命”紀(jì)念碑進(jìn)行改造，今年會(huì)加強(qiáng)維護(hù)，增加電子屏設(shè)備。此外，還有很多內(nèi)部詳細(xì)規(guī)劃。

　　目前，市紅會(huì)還未接到工作職能調(diào)整的正式通知。就紅會(huì)現(xiàn)今在遺體捐獻(xiàn)工作里的具體職能，該工作人員介紹，從最初報(bào)名到最終完成遺體捐獻(xiàn)，遺體捐獻(xiàn)工作中有很多流程，紅會(huì)只是參與其中的部分環(huán)節(jié)。

　　這位工作人員還透露：“中國(guó)紅十字會(huì)正在制定與遺體（器官）捐獻(xiàn)有關(guān)的條例，我們會(huì)結(jié)合條例調(diào)整工作職能，在實(shí)際工作中進(jìn)行探索。”

　　文/本報(bào)記者 李夢(mèng)婷

　　南水北調(diào)中線一期已完工 為什么還安排調(diào)水經(jīng)費(fèi)26億元？

　　在市水務(wù)局的預(yù)算中，南水北調(diào)調(diào)水經(jīng)費(fèi)被控制在26億元。市水務(wù)局回應(yīng)稱(chēng)，南水北調(diào)中線一期工程全線通水兩年多來(lái)，本市累計(jì)收水超過(guò)20億立方米，在緩解首都水資源緊缺形勢(shì)、保障城市供水安全、改善生態(tài)環(huán)境等方面發(fā)揮了重要作用。今年，調(diào)南水的量為11.5億立方米。“調(diào)南水，自然要給付調(diào)水地水費(fèi)，此次預(yù)算中26億元，就用于支付水費(fèi)。所以我們一直在調(diào)水的同時(shí)倡導(dǎo)節(jié)約用水�！毕嚓P(guān)負(fù)責(zé)人解釋道。這意味著，平均每立方米南水水費(fèi)為2.26元。

　　實(shí)際上，本市為增加官?gòu)d等水庫(kù)蓄水量，也會(huì)從山西、河北等地調(diào)集外地水。另一項(xiàng)市水務(wù)局的1000萬(wàn)元預(yù)算就用于從上游調(diào)水3000萬(wàn)立方米左右。

　　文/本報(bào)記者 解麗

　　A4-A6版數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)/本報(bào)記者 董鑫 王斌 林艷 鄭穎